Как в 1С 3.0 отразить экспорт, который частично не подтвержден?

Question

Добрый день! Помогите пожалуйста с таким вопросом.
ООО на ОСНО. 1С 8.3 3.0.103.21
В январе была произведена отгрузка товара на экспорт. Экспорт по одной ГТД подтвержден частично (коносамент). Товар не весь вывезен из порта покупателем. Реализация прошла одной с/ф, оформлена одной ГТД. Таможня по нашему заявлению о невозможности вывоза товара покупателем взяла ГТД в работу, но пока частичного отзыва нет. В связи с истечением 180 дней, необходимо начислить НДС на неподтвержденный экспорт. В программе 1С завожу документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" с признаком Не подтверждена ставка 0%, но она автоматически заполняет его с/ф на полную стоимость. Возможности корректировать сумму нет. Соответственно не правильно заполняется уточненная декларация. Как сделать так, чтобы сумма была частичной? Заранее благодарю всех откликнувшихся

User 1 · Answer

Добрый день. Начнем с того, как Вы смогли подтвердить экспорт? если Вы сами говорите что Цитата (Алена Бардина):Реализация прошла одной с/ф, оформлена одной ГТД. Таможня по нашему заявлению о невозможности вывоза товара покупателем взяла ГТД в работуСоответственно пока Вы документы не приведёте в соответствие с тем что Вы экспортировали ни какого подтверждения ставки НДС 0% быть не может, По ГТД которая ОДНА, товар не вывезен. Соответственно в единой базе отметки о вывозе товара по данной ГТД не будет и ставку Вам не подтвердят.

User 2 · Answer

Коносамент есть на вывоз груза.Добрый вечер!Есть коносамент на вывоз этого груза. С отметками таможни.

User 3 · Answer

Цитата (Алена Бардина):Есть коносамент на вывоз этого груза. С отметками таможни.Согласно ст. 165 НК РФ , список документов для подтверждения ставки 0%  не ограничивается транспортным документом с отметкой (в вашем случае коносамент) , а в обязательном порядке должна быть Таможенная декларация с отметкой о вывозе.Соответственно Вы должны корректировать счета фактуры, а Таможенный орган ГТД , согласна коносамента о вывозе части товара.

User 4 · Answer

Это понятно. Таможня это и делает сейчас. Уже два месяца. А мне то надо подать уточненку и доплатить деньги в бюджет. Ведь и не подтвердить я не могу, фактически товар вывезен с территории РФ.

User 5 · Answer

Цитата (Алена Бардина):Это понятно. Таможня это и делает сейчас. Уже два месяца. А мне то надо подать уточненку и доплатить деньги в бюджет. Ведь и не подтвердить я не могу, фактически товар вывезен с территории РФ.Думаю сначала нужно сделать корректировку счет фактуры

Как в 1С 3.0 отразить экспорт, который частично не подтвержден?

Comments